蚌埠市党员电化教育中心2020年度单位决算

2021年9月

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

蚌埠市党员电化教育中心2020年度单位决算情况

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）研究提出全市党员教育工作的规划和计划并负责实施，对党员教育工作的有关问题进行调查研究，提出意见建议。

（二）负责全市党员干部现代远程教育、党员电化教育、新媒体党员教育信息管理服务系统等工作的指导协调和督促检查。

（三）承担市级平台的管理使用和服务保障工作。

(四）负责党员教育资料和教材的组织编写及制作。

（五）会同有关单位共同实施全市党员教育培训重点工程，指导全市党员教育教学资源开发与教材建设。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市党员电化教育中心2020年度决算仅包括：单位本级决算1家，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入蚌埠市党员电化教育中心2020年度决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市党员电化教育中心

 

第二部分 2020年度单位决算表

蚌埠市党员电化教育中心2020年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计77.97万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计77.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加2.45万元，增加3.2%，主要原因：一是受疫情影响，防疫经费增加；二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计77.91万元，其中：财政拨款收入77.91万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计77.97万元，其中：基本支出54.75万元，占70.2%；项目支出23.22万元，占29.8%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计77.97万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计77.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加17.87万元，增长29.7%，主要原因：一是受疫情影响，防疫经费增加；二是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出77.97万元，占本年支出的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.87万元，增长29.73%。主要原因一是受疫情影响，防疫经费增加；二是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出77.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出65.29万元，占83.7%；社会保障和就业（类）支出4.14万元，占5.3%；卫生健康（类）支出2.29万元，占3.0%；住房保障（类）支出6.25万元，占8.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.66万元，支出决算为77.97万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因:一是受到疫情影响，支出进度未能达到预期；二是厉行节约，本单位合理规划资金使用。其中:基本支出54.75万元，占70.2%；项目支出23.22万元，占29.8%。具体情况如下：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为75.33万元，支出决算为65.29万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本单位合理规划资金使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的120.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中机关养老保险基数调整，缴费数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100.0%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的241.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整公积金基数，追加公积金项目缺口。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出54.75万元，其中：人员经费46.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费8.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市党员电化教育中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市党员电化教育中心2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

蚌埠市党员电化教育中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，蚌埠市党员电化教育中心政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，蚌埠市党员电化教育中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金23.22万元，占项目预算总额的100.0%。

关于整体支出绩效自评，由本部门统一开展，我单位不单独开展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市党员电化教育中心在2020年度单位决算中反映“党员远程教育终端站点维修费”项目绩效自评结果。

党员远程教育终端站点维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为12万元，执行数为9.70万元，完成预算的80.83%。项目绩效目标完成情况：一是持续推进蚌埠先锋网和党员远教市级直播频道建设；二是加大硬件购置和软件优化升级，拓宽远程教育服务功能。

发现的主要问题及原因：预算执行过程中，存在财务支出进度滞后等问题，致使下半年财务支出进度快于上半年等现象；下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成后及时开展资金支付。

党员远程教育终端站点维修费项目绩效自评综述：绩效评价工作实施顺利，绩效评价结果良好，达到了预期目标。

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市本级部门预算安排的党员远程教育终端站点维修费项目支出绩效目标自评表
（  2020  年度）
项目名称			党员远程教育终端站点维修护
主管部门			中共蚌埠市委组织部				实施单位	蚌埠市党员电化教育中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	12	12		9.7		9	80.8%	9
			其中：本年财政拨款	12	12		9.7		-	80.8%	-
			上年结转资金	0	0		0		-	-	-
			其他资金	0	0		0		-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：购置录放设备 目标2：全年市级频道、网站维修（护） 目标3：党建栏目制作						目标1：已购置录放设备 目标2：已进行全年市级频道、网站维修（护） 目标3：已完成党建栏目制作
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	购置录放设备			≥1次	1次	10	10
			全年市级频道、网站维修（护）			≥12次	12次	10	10
			党建栏目制作			≥1次	1次	10	10
		质量指标	服务水平			大幅提升	大幅提升	10	10
			保障能力			稳步提升	稳步提升	10	10
		时效指标	经费支出时间			年底之前	年底之前	10	8	受疫情影响导致未能全部支出
		成本指标	项目总成本			≤12万元	9.7万元	10	7
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	拓宽远程教育服务功能			提高	提高	10	10
		可持续影 响指标	平台作品质量、内容更新和管理维护			效果显着	效果显着	10	10	活动质量有待提高，需进一步提高活动质量
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			≥90%	≥90%	10	10
总分								100	95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件

蚌埠市党员电化教育中心2020年度单位决算公开表

附件：蚌埠市党员电化教育中心2020年度单位决算公开表.XLS