中共蚌埠市委组织部2020年度部门决算

2021年9月

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 附件

 

中共蚌埠市委组织部2020年度部门决算情况

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门，由部本级和1家二级预算单位组成。其主要职责是：

1、贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市委的有关规定；研究制订全市党建工作意见并组织实施；研究和指导全市干部人事制度改革；检查督促全市的组织、干部工作。

2、研究和指导全市党组织建设，特别是党的基层组织的建设；探索各类非公有制经济组织、社会组织中党组织的设置形式和活动方式；研究和指导全市党员队伍建设，主管党员发展、教育、管理、服务工作；负责党员电化教育；组织开展新时期党建理论研究；提出全市各级党组织领导班子思想、组织、作风建设的意见和建议，并进行监督检查；指导、检查市委管理的领导班子民主生活会情况。

3、研究提出县区、市级机关各部门和市管国有企业以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议和意见；负责市委管理干部的考察、考核、考评工作；负责全市公务员队伍建设和管理工作，办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及团以上军队转业干部的安置等其他事宜。

4、研究制定全市干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责县级后备干部的培养、教育和选拔、管理；负责市管干部交流、回避和全市干部挂职锻炼工作。

5、宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作；组织实施竞争性选拔市管干部和指导协调全市竞争性选拔领导干部工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6、负责全市组织干部人事管理信息系统的建设；负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议和意见。

7、负责全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训规划，组织市管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全市干部教育工作；协助做好各级党校、干部培训基地及其师资队伍建设工作。

8、负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查；组织实施人才重点工程；组织各类人才队伍开展有关活动。

9、负责本市出席全国、全省党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责市党代表大会的有关筹备工作；负责党代表的联络和服务工作；指导各县区党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全市党费；负责新建党委的审批。

10、负责对市管干部和干部选拔任用工作的监督，负责审理市管干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间等历史遗留问题，受理用人方面不正之风的举报。

11、负责市管干部出国（境）政审工作。

12、负责全市干部、党员和党组织统计工作及市管干部档案的管理工作。

13、负责落实党的干部政策；宏观管理和指导全市老干部工作；管理市委老干部局。

14、承担市委干部党员教育领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室和市党的建设研究会的日常工作。

15、完成市委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共蚌埠市委组织部2020年度决算包括：部本级决算和下属单位决算，与预算相比，增加0户，原因为未发生机构变动。

纳入中共蚌埠市委组织部2020年度决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共蚌埠市委组织部本级
2	蚌埠市党员电教中心（干部培训中心、干部网络培训管理中心）

 

第二部分 2020年度部门决算表

中共蚌埠市委组织部2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2758.23万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2758.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加114.41万元，增长4.3%，主要原因：一是增加干部档案数字化；二是增加换届工作、党的十九大和十九届历次全会精神学习教育及纪念建党100周年表彰活动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2758.17万元，其中：财政拨款收入2758.17万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2758.23万元，其中：基本支出1149.87万元，占41.7%；项目支出1608.36万元，占58.3%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2758.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2758.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加129.83万元，增长4.9%，主要原因：一是增加干部档案数字化；二是增加换届工作、党的十九大和十九届历次全会精神学习教育及纪念建党100周年表彰活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2758.23万元，占本年支出的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.77万元，增长7.4%。一是增加干部档案数字化工作；二是增加换届工作、党的十九大和十九届历次全会精神学习教育及纪念建党100周年表彰活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2758.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2302.49万元，占83.5%;教育（类）支出163.52万元，占5.9%；社会保障和就业（类）支出91.5万元，占3.3%；卫生健康支出（类）支出38.18万元，占1.4%；住房保障（类）支出162.55万元，占5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5110.35万元，支出决算为2758.23万元，完成年初预算的54.0%。决算数小于预算数的主要原因:一是节俭开支；二是指标划转到相关单位。其中:基本支出1149.87万元，占41.7%；项目支出1608.36万元，占58.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为584.98万元，支出决算为777.77万元，完成年初预算的133.0%，决算数大于预算数的主要原因是单位职能调整人员增加，以及兑现未安排政策。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2224.17万元，支出决算为1524.72万元，完成年初预算的68.6%，决算数小于预算数的主要原因是社区服务经费通过指标转移各县区。

3.教育（类）教育进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为650.33万元，支出决算为163.52万元，完成年初预算的25.1%，决算数小于预算数的主要原因是指标划转到相关单位。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的207.5%，决算数大于预算数的主要原因是归口管理的行政单位离退休经费增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.06万元，支出决算为61.21万元，完成年初预算的109.2%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数提高。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.54万元，支出决算为35.54万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.04万元，支出决算为105.11万元，完成年初预算的250.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.44万元，决算数大于预算数的主要原因是兑现未安排政策。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1149.87万元，其中：人员经费1065.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费84.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共蚌埠市委组织部2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共蚌埠市委组织部2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，中共蚌埠市委组织部机关运行经费支出84.13万元，比2019年度减少3.1万元，下降3.6%，主要原因是节俭开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，中共蚌埠市委组织部政府采购支出总额6.485万元，其中：政府采购货物支出6.485万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中共蚌埠市委组织部共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金4333.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对“人才开发专项”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金1500万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2020年，全市人才开发资金共支出1959.25万元，主要为：配套省引才奖补、“115”团队奖补，市高层次人才安家补贴、薪酬补贴、大学生购房住房补贴、人才团队建设支持、平台建设补贴等，执行率为130.6％。通过人才开发资金的引领示范作用，评选产生了一批省市级高层次人才和人才团队，吸引了一批高层次人才、大学生、专业技术人才等基础性人才，全市人才建设发展水平不断提高，为全市经济社会发展起到了较好的支撑作用。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020年全面完成了上级主管部门下达我部的各项工作任务和重点工作计划。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共蚌埠市委组织部在2020年度部门决算中反映“人才开发专项”等1个项目绩效自评结果。

人才开发专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1500万元，执行数为1959.25万元，完成预算的130.6%。项目绩效目标完成情况：一是人才优先发展的战略进一步强化，人才发展体制机制更加科学合理；二是人才引进、培养、使用、评价、激励等方面的工作统筹推进，人才总量规模不断扩大，质量不断提升；三是人才支持全市经济社会发展作用日益明显。发现的主要问题及原因：一是支持项目审核不够快，政策项目尤其是大学生购房住房补贴申报兑现不够及时；二是企业发放至个人时效需进一步提高。下一步改进措施：一是人才开发资金将继续由市委组织部、市科技局、市人社局等单位按照职责分别受理审核兑现支持事项，加快审核兑现流程；二是探索随时兑现人才支持事项工作机制。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

人才开发专项项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		人才开发专项
主管部门		市委组织部				实施单位	人才办
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		1500		1500		10	1	10
		其中：当年财政拨款		1500		1500		10	1	-
		上年结转资金								-
		其他资金		2021年预算459.2544						-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.人才优先发展的战略进一步强化，人才发展体制机制更加科学合理。 2.人才引进、培养、使用、评价、激励等方面的工作统筹推进，人才总量规模不断扩大，质量不断提升。 3.人才支持全市经济社会发展作用日益明显。					1.人才优先发展的战略进一步强化，人才发展体制机制更加科学合理。 2.人才引进、培养、使用、评价、激励等方面的工作统筹推进，人才总量规模不断扩大，质量不断提升。 3.人才支持全市经济社会发展作用日益明显。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	支持人才引育激励事项		每年不少于600项	1324项	25	25
		时效指标	任务完成进度		每年12月底前，受理审核申报完毕，支持资金拨付完成率≧90%	2020年12月25日全额拨付兑现	25	25
	效 益 指 标 （30分）	社会效益指标	企业创新能力、人才建设水平		显着提升	显着提升	30	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	申报企业对人才工作满意度		≧90%	98%	10	10
总分							100	100

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件

2020年度中共蚌埠市委组织部决算公开表（部门）

     附件：2020年度中共蚌埠市委组织部决算公开表（部门）.XLS