中共蚌埠市委组织部单位本级2020年度单位决算

2021年9月

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 附件

 

中共蚌埠市委组织部单位2020年度单位决算情况

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能单位，其主要职责是：

1、贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市委的有关规定；研究制订全市党建工作意见并组织实施；研究和指导全市干部人事制度改革；检查督促全市的组织、干部工作。

2、研究和指导全市党组织建设，特别是党的基层组织的建设；探索各类非公有制经济组织、社会组织中党组织的设置形式和活动方式；研究和指导全市党员队伍建设，主管党员发展、教育、管理、服务工作；负责党员电化教育；组织开展新时期党建理论研究；提出全市各级党组织领导班子思想、组织、作风建设的意见和建议，并进行监督检查；指导、检查市委管理的领导班子民主生活会情况。

3、研究提出县区、市级机关各部门和市管国有企业以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议和意见；负责市委管理干部的考察、考核、考评工作；负责全市公务员队伍建设和管理工作，办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及团以上军队转业干部的安置等其他事宜。

4、研究制定全市干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责县级后备干部的培养、教育和选拔、管理；负责市管干部交流、回避和全市干部挂职锻炼工作。

5、宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作；组织实施竞争性选拔市管干部和指导协调全市竞争性选拔领导干部工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6、负责全市组织干部人事管理信息系统的建设；负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议和意见。

7、负责全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训规划，组织市管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全市干部教育工作；协助做好各级党校、干部培训基地及其师资队伍建设工作。

8、负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查；组织实施人才重点工程；组织各类人才队伍开展有关活动。

9、负责本市出席全国、全省党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责市党代表大会的有关筹备工作；负责党代表的联络和服务工作；指导各县区党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全市党费；负责新建党委的审批。

10、负责对市管干部和干部选拔任用工作的监督，负责审理市管干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间等历史遗留问题，受理用人方面不正之风的举报。

11、负责市管干部出国（境）政审工作。

12、负责全市干部、党员和党组织统计工作及市管干部档案的管理工作。

13、负责落实党的干部政策；宏观管理和指导全市老干部工作；管理市委老干部局。

14、承担市委干部党员教育领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室和市党的建设研究会的日常工作。

15、完成市委和上级组织部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，中共蚌埠市委组织部单位本级2020年度决算仅包括单位本级决算1家，无其他下属单位决算，与预算相比，增加0户，原因为未发生机构变动。

纳入中共蚌埠市委组织部单位本级2020年度决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共蚌埠市委组织部单位本级

 

第二部分 2020年度单位决算表

中共蚌埠市委组织部单位本级2020年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2680.26万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2680.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加111.97万元，增长4.4%，主要原因：一是增加干部档案数字化；二是增加换届工作、党的十九大和十九届历次全会精神学习教育及纪念建党100周年表彰活动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2680.26万元，其中：财政拨款收入2680.26万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2680.26万元，其中：基本支出1095.12万元，占40.9%；项目支出1585.14万元，占59.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2680.26万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2680.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加111.97万元，增长4.4%，主要原因：一是增加干部档案数字化；二是增加换届工作、党的十九大和十九届历次全会精神学习教育及纪念建党100周年表彰活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2680.26万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.97万元，增长4.4%。主要原因：一是增加干部档案数字化工作；二是增加换届工作、党的十九大和十九届历次全会精神学习教育及纪念建党100周年表彰活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2680.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2302.49万元，占85.9%;教育（类）支出98.22万元，占3.7%；社会保障和就业支出（类）支出87.35万元，占3.3%；卫生健康支出（类）支出35.89万元，占1.3%；住房保障支出（类）支出156.3万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5026.69万元，支出决算为2680.26万元，完成年初预算的53.3%。决算数小于预算数的主要原因:一是节俭开支；二是指标划转到相关单位。其中:基本支出1095.12万元，占40.9%；项目支出1585.14万元，占59.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为584.98万元，支出决算为777.77万元，完成年初预算的133.0%，决算数大于预算数的主要原因是单位职能调整人员增加，以及兑现未安排政策。

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2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2224.17万元，支出决算为1524.72万元，完成年初预算的68.6%，决算数小于预算数的主要原因是社区服务经费通过指标转移各县区。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为575万元，支出决算为98.22万元，完成年初预算的17.1%，决算数小于预算数的主要原因是指标划转到相关单位。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的207.5%，决算数大于预算数的主要原因是归口管理的行政单位离退休经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.61万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因是保缴费比例提高。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为35.54万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.45万元，支出决算为98.86万元，完成年初预算的250.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.44万元，决算数大于预算数的主要原因是兑现未安排政策。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1095.11万元，其中：人员经费1019.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费75.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共蚌埠市委组织部单位本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共蚌埠市委组织部单位本级2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，中共蚌埠市委组织部单位本级运行经费支出75.41万元，比2019年度减少5.13万元，下降6.4%，主要原因是节俭开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，中共蚌埠市委组织部单位本级政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中共蚌埠市委组织部单位本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金4299.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020年全面完成了上级主管部门下达我部的各项工作任务和重点工作计划。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

中共蚌埠市委组织部单位本级在2020年度单位决算中反映“城市社区服务群众”项目绩效自评结果。

城市社区服务群众项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1480万元，执行数为1480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进社区减负增效。制定了社区工作事项清单，落实社区工作事项准入制度，社区工作事项减少近30%。街道社区检查考核评比大幅度减少；二是推深做实网格党建。整合了党建、综治、城管等各类网格，调整优化网格2461个，核定社区工作者2739人，全市50%以上社区网格已建立党支部或党小组。发现的主要问题及原因：对各县区执行监督管理稍有欠缺。下一步改进措施：进一步加大对各县区绩效管理执行监督力度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

城市社区服务群众项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		城市社区服务群众专项经费
主管部门		中共蚌埠市委组织部				实施单位		中共蚌埠市委组织部
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		1480		1480		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1480						-
		上年结转资金		0						-
		其他资金		0						-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.全面推行社区党组织为民服务“125”工作法，依托党群服务中心站点，推广“一站式”服务和错时延时、坐班值班、预约上门等服务。2.推动机关事业单位开展结对共建、在职党员到社区开展服务，抓好《蚌埠市在职党员社区表现情况“一档四卡”管理暂行办法》贯彻落实，推动全市、县区两级机关事业单位与社区结对共建实现了全覆盖。3.拓展为民服务内容。					针对全省36项城市党建重点任务，按照序时进度，制定117条具体措施，明确责任人和完成时限，并序时推进，成效明显。一是深化街道管理体制改革。会同市编办开展街道管理体制情况调研，摸清街道人员编制，机构设置、承担职责等情况，起草了街道管理体制改革实施意见。二是推进社区减负增效。制定了社区工作事项清单，落实社区工作事项准入制度，社区工作事项减少近30%。街道社区检查考核评比大幅度减少。三是推动各领域党建互联互动。制定印发了《关于在全市推行街道“大工委”社区“大党委”推进区域化党建融合的通知》,推动街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动。四是深化在职党员进社区服务。继续推行在职党员进社区“5+X”志愿服务模式，落实在职党员社区表现“一档四卡”管理。五是抓党建引领物业服务。会同住建等部门开展调研，加快建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制。六是推深做实网格党建。整合了党建、综治、城管等各类网格，调整优化网格2461个，员额核定社区工作者2739人，全市50%以上社区网格已建立党支部或党小组。七是夯实党建基础保障。创新开展面向社区工作者公开招聘事业单位工作人员，制定了《蚌埠市面向社区工作者公开招聘事业单位工作人员实施方案》，全市招聘31人。牵头组织市民政局、市人社局、市财政局等部门，制定出台社区工作者薪酬管理办法。落实社区服务群众专项经费和社区工作经费。加快协调推进禹会区等新增社区场所建设，推动全市社区党组织活动和办公场所达标升级。八是持续推进“领航计划”。累计报送省委组织部36个选树对象，其中2个街道社区类选树对象被省级示范库选用，7个街道社区类党建选树对象被省级培育库选用。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	建立了“一站式”服务大厅的社区		≥160	165	10	10
			开展志愿服务月活动的社区		≥160	165	10	10
			参加志愿服务的在职党员人数		≥30000	近4万余人	5	5
			机关、国有企事业党组织和党员进社区开展服务人次		≥8万人次	近10万人次	5	5
		质量指标	在职党员志愿服务月活动开展情况		活动开展扎实，服务群众有效	2万余名在职党员参与。	20	20
	效 益 指 标 （30分）	社会效益 指标	建立党员干部包联网格、走访群众制度，打通服务群众“最后一公里”的社区		≥160	165	20	20
			拓展为民服务内容的社区		≥120	135	10	10
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	城乡社区居民满意度不断上升的社区		≥120	151	10	10
总分							100	100

 

 

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度中共蚌埠市委组织部决算公开表（单位）

     附件：2020年度中共蚌埠市委组织部决算公开表（单位）.XLS